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金台区人民政府关于2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行等

归档日期:05-30       文本归类:金台      文章编辑:爱尚语录

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  金台区人民当局关于2014年财务决算和2015年上半年财务预算施行等环境的演讲

  颁发机构:

  金台区当局

  颁发时间:

  2015年07月28日

  金台区人民当局关于2014年财务决算和2015年上半年财务

  2014年,全区财务收入完成48221万元,此中公共财务预算收入47402万元,完成区人大十七届三次会议核准年度预算的104.74%,完成人大核准调整预算的100.11%,较上年41905万元增加13.12%,增收5497万元。

  收入分项目完成环境:税收收入完成32461万元,较上年现实30944万元增加4.90%,添加1517万元;非税收入完成14941万元,此中专项收入教育费附加收入完成1899万元;行政事业性收费3514万元;罚充公入完成664万元;财务专户利钱等国有资产有偿利用收入433万元;其他收入144万元。

  收入分部分完成环境:区国税局完成2925万元,同比增加0.34%,添加10万元;区地税分局完成13735万元,同比增加3.02%,添加403万元;市地税直属分局等市级征收部分完成17720万元,同比增加16.91%,添加2563万元;区财务局完成13022万元,同比增加24.01%,添加2521万元。

  2014年,全区财务收入现实完成138062万元,此中公共财务预算收入126698万元,较岁首年月区人大十七届三次会议核准预算增加27.99%,增支27708万元,较人大核准调整预算增加7.38%,增支8698万元,较上年现实收入116692万元增加8.57%,增支10006万元。

  2014年, 预算外财务专户纳管单元63户,全年收入3308万元,收入3905万元,此中:返还教育系统667万元,上解国库3238万元,岁暮余额1177万元。罚充公入本年收入641万元,入库597万元,岁暮节余198万元。2014年全区22个行政单元通过当局非税收入征缴办理系统间接入库404万元,缴库额较上年添加348万元。非税收入征缴办理系统的利用,达到了收缴分手、防备风险、加速资金周转、包管资金平安的目标。

  2014年,区本级公共财务预算收入完成47402万元,加返还性收入2437万元、一般性转移领取收入52186万元,减上解收入3898万元,区级可用财力98127万元;再加专项补助收入33601万元,区级结算财力为131728万元;结算财力加上年节余-1245万元,减公共财务预算收入126698万元、放置预算不变调理基金4046万元,昔时财务累计节余-261万元,扣除结转下年收入62万元,现实净节余-323万元,较上岁暮削减赤字1000万元。

  2014年我区上级补助收入88224万元,较上年75547万元添加12677万元,增加16.78%。次要包罗:两税返还、所得税基数返还收入2437万元,较上年削减46万元;一般性转移领取收入52186万元(平衡性转移领取24097万元,调整工资转移领取补助3890万元,农村税费鼎新转移领取937万元,县级根基财力保障机制奖补资金5207万元,结算补助5546万元,企业事业单元划转补助4195万元,公检法司转移领取784万元,权利教育转移领取3353万元,新型农村合作医疗转移领取2557万元,农村分析鼎新转移领取421万元,重点生态功能区转移领取799万元,市财务转移领取400万元),较上年添加10739万元。专项转移领取收入33601万元,较上年添加1984万元。上级补助收入及区级公共财务预算收入全数计入财力,全年发放退职及离退休人员工资、津补助77341万元,占财务总收入的61.05%,拨付49357万元保障民生项目、确保机构运转及重点事业开展,占财务总收入的38.95%。

  2014年区财务民生收入102443万元,占财务总收入的80.86%。继续加大教育投入,全年实现教育收入44828万元,此中拨付教育项目扶植资金3100万元;支撑公立病院鼎新,拨付金台病院灾后重建及公立病院鼎新补助资金1200万元;支撑区级重点项目扶植,拨付西府六合景区、金台观道文化景区扶植资金4700万元,拨付金河工业园扶植资金1555万元,拨付北坡搬家扶植资金996万元,拨付龙泉广场、绿地广场扶植资金500万元;支撑区级重点专项工作,拨付创文工作经费879万元,拨付连霍高速、引渭渠沿线万元;鼎力支撑绿色金台扶植,拨付绿化经费和城乡情况卫生分析整治资金1520万元;全力保障旧城和城中村革新项目实施,拨付安然小区、金利苑二期扶植资金1471万元,拨付新东岭焦点区、光明村征收革新资金278万元。

  2014年,区级公共财务预算收入47402万元,完成区人大十七届三次会议核准年度预算的104.74%,完成人大核准调整预算的100.11%,超收49万元。超收收入继续用于放置预算不变调理基金,以填补当前短收年份预算施行的出入缺口,确保预算均衡以及争打消化赤字上级奖补资金。预算不变调理基金利用时将自动演讲相关环境并接管人大及其常委会的监视。

  2014年部分预算的编制,我们以财务专项资金办理鼎新和全面实行预算绩效办理工作为契机,调布局、保重点,加大资金清理整合力度,加强各单元节余资金办理,勤奋建立职责清晰、分派科学、编制通明、收入高效、办理规范、监视无力的财务预算办理系统和运转机制;从严、从紧编制部分预算,特别是“三公”经费预算,切实节制和降低行政运转成本;加强分析预算办理,细化当局性基金预算编制,勤奋提高预算编制完整性。

  预算施行中,我们严酷按照岁首年月预算节制人员经费和公用定额经费施行进度,重点项目收入实行部分用款打算审批轨制。在及时、自动向社会公开人大审议通过的年度财务预算草案、决算及报表等工作的根本上,2014年我区财务、部分预(决)算公开由2013年的39个试点部分扩大到所有当局部分和镇街,通过当局门户网站或部分网站实现了财务、部分预(决)算公开和“三公”经费全数公开,进一步提高了财务资金办理通明度。2014年,全区“三公”经费收入677.81万元,较2013年压缩15.13 %,削减120.91 万元。此中:公事用车购买及运转维护费543.84万元,削减77.58万元;公事欢迎133.97 万元,削减43.33万元。

  对人大审查看法及审计发觉的问题,我们一直高度注重,采纳无力办法,当真予以整改落实:一是对于预算编制不完整,预算精确性有待提高的问题。2014年部分预算编制再次明白收入内容,要求严酷对峙脚踏实地准绳,切实做到不少报、漏报;二是对于预算办理不严酷,专项资金沉淀的问题。制定下发了《关于进一步加强财务预算施行办理的通知》,明白要求各专户准绳上收到预算拨款3-5个工作日内应及时将专项资金拨出,并采纳办法加速构成现实收入,防止资金持久滞留专户,从轨制长进一步规范了财务专户办理,强化了财务预算束缚,确保充实阐扬专项资金效益;三是对于当局债权有所添加,债务债权清理不及时的问题。连系市级债权审计,制定出台了《金台区当局性债权办理法子》,进一步规范了举债、利用、了偿和监管,成立债权了偿和风险预警机制,严酷节制当局性债权规模。截止2014年12月底我区当局性债权余额为27462.98万元,此中:当局负有了偿义务的债权余额 20379.56万元(一般债权余额19121.37万元,专项债权余额 1258.19 万元)、当局负有担保义务的债权余额3448.16 万元、当局负有救助义务的债权1918.14万元、粮食企业政策性挂账1717.12万元。较2013年6月底审计认定债权余额29536.83万元削减2073.85万元。按照当局性债权风险评估口径测算:我区2014岁尾一般债权率为25.3%;专项债权率为14.6%,均在我省预警风险线%之内。此后我们还将多渠道筹措和落实偿债资金,妥帖化解存量债权,严酷节制新增债权;四是对于应缴未交预算收入的问题。已于2014年4月、7月全数及时足额上缴国库。五是对于往来资金未及时清理的问题。我们及时召开专题会议研究处理,要求将往来资金逐笔进行清理,重点对三年以上未清理持久挂账分清资金性质,提出账务调整看法,及时做好账务处置和资金偿还。六是对于其他财务专户资金和财政办理具有的问题。别离约谈局各营业股室担任人及经办人,就具有问题逐条会商,并按照新《行政、事业单元会计轨制》划定,严酷财政办理,完美会计科目,做好内控监视。目前除住房公积金专户外,所有专户账务已全数实现电算化办理。对人大审查和审计提出的各项建议,我们也赐与高度注重,在此后财务办理工作中,我们将进一步规范财务资金运作、健全内控轨制、切实提高财务资金利用效益。

  面临收入使命基数大,重点项目推进慢,税源欠缺的严峻形势,财税部分强化依法治税,加强沟通协作,不竭加强工作的自动性,攻坚克难,全力组织财务收入,确保了半年使命成功完成。截止6月底,累计完成全区公共财务预算收入25785万元,占年度预算收入使命50246万元的51.32%,同比增收1853万元,增加7.74%。

  本年以来,经济走势仍不开阔爽朗,下行压力仍未消弭,制造业、房地产企业运营效益遍及欠安,重点税源财产增收动力不足,增值税、停业税等主体税种增收乏力。进入二季度以来,财务收入增幅持续只要一位数增加,增幅持续回落,增加后劲乏力,财务收入形势非常严峻。在累计完成的税收中,非税收入连结了较快增加,截止6月底,累计完成7977万元,占公共财务预算收入比重的30.94%,同比增收595万元,增加8.06%。6月当月完成非税收入4150万元,占当月收入的比重高达46%。非税收入多为一次性收入,缺乏可持续增加的后劲,根基上还要按比例返还给单元,区级可调控的财力很少,当局可用财力很是无限。

  1-6月,全区处所财务收入累计完成67315万元,占年度收入预算的72.21%,较上年同期增加12.19%,增支7315万元。上半年,我局积极筹措、合理安排资金,重点收入、重点项目获得无效保障。一是结实做好保工资、保运转和保不变工作。包管了干部职工工资和津补助的及时足额发放,及时落实了机关事业单元工作人员根基工资尺度调整,添加了离退休人员离退休费;二是全力保障民生收入。上半年民生收入达58104万元,占财务总收入的87.95%,同比增加21.05%;三是积极支撑区级重点扶植。上半年放置西府六合、金台观道文化景区扶植资金3815万元,拨付情况卫生分析整治、渭河金陵河整治资金2807万元,拨付教育项目扶植资金1250万元,拨付金河工业园区扶植资金1007万元,拨付金利苑二期扶植、第五大道夜间经济亮化资金810万元。下半年,跟着公事用车鼎新、行政事业单元养老安全轨制鼎新的深切推进,新增收入还将持续添加,资金安排坚苦的场合排场难以获得无效改善,财务出入矛盾愈加凸起,全年预算均衡压力进一步增大。

  1、狠抓收入组织。下半年形势更严峻,矛盾更凸起,使命更艰难,我们将把组织收入工作作为下半年的重中之重、甲等大事,全力抓好落实。一是自动顺应经济成长新常态,国、地、财三部分要亲近共同,当真落实收入征管使命方针,牢牢把握工作自动权。继续实行组织收入“一对一”督导机制、抓收入义务制、财税库银联席会议等行之无效的轨制,强化义务,亲近关心税源变更趋向,及时做好阐发预判;二是加强对主体税种、骨干税源和重点企业的税收征管,健全科技治税、以票控税机制,防备偷税逃税行为;三是鼎力推进分析治税,充实操纵和整合相关部分的征管资本,共享涉税消息,加强涉税消息比对阐发和延长操纵,切实阐扬税收协助感化,堵塞收入缝隙,推进税收征管,千方百计挖掘增收潜力;四是鼎力搀扶重点财产、重点行业和重点项目,充实阐扬财务资金的导向、吸附、粘合感化,积极为重点项目扶植筹措资金,最大限度地阐扬政策效应,切其实培育强大财路、成长实体经济上下功夫,在提高税收比重上下功夫,在添加可用财力上下功夫,确保平衡入库,不竭加强财务增收的可持续性和我区经济成长活力,为财务收入的不变增加添加成长后劲;五是加强非税收入征管,强化“非税收入办理系统”使用,既要确保应收尽收,又要防止各类乱收费、乱罚款等违规收费;六是全力争取中省资金,树立开放财务理念,当真研究地方和省市相关政策,抢抓机缘,加强对接,抓好项目申报,最大限度地争取上级支撑,把政策机缘变成更多的线、强化收入办理。把强化收入办理作为缓解出入矛盾的主要手段,切实提高资金利用效益,勤奋向办理要效益、增财力;紧紧环绕区委、区当局确定的重点项目和重点工作,进一步伐整和优化收入布局,对峙有保有压,优先保障和改善民生,集中财力办大事;加速财务收入进度,提高财务收入的平衡性和时效性,及时控制上级专款下达环境,确保预算及时分化下达、资金及时拨付到位;扩大国库间接领取范畴,鼎力压减节余结转资金,盘活财务存量资金,勤奋提高收入效率;继续严酷节制财务一般性收入,降低行政运转成本,确保全年“三公”经费只降不升。

  3、深化鼎新立异。深化预算办理鼎新,进一步加强财务预算的完整性和科学性;加强预算绩效评价工作,强化预算绩效办理,不竭提高财务资金利用效益;加大专项资金整合盘活力度,对分离办理、用处类似的专项资金实行统筹放置,整合利用,切实提高资金利用效益;加强当局采购监视,按照市级《当局采办办事法子》和《项目目次》,摸索成立我区当局向社会采办办事法子;加强国有资产办理,进一步规范行政事业单元国有资产出租出借和收入上缴办理,加大资产措置审核力度,最大程度实现国有资产保值增值;全面落实国度机关事业单元养老安全鼎新、规范机关事业单元人员津补助、公事用车轨制鼎新以及实施县以下公事员职务与职级并行等政策,确保各项鼎新平稳有序推进。

  4、加强债权办理。进一步健全当局性债权办理机制,切实担负起债权归口办理职责,成立规范的当局债权运转与风险预警防备机制;妥帖化解存量债权,严控新增债权,合理确定债权规模,严防违规融资,严禁当局部分违规担保;加大对融资平台的监管力度,提高其运营质量和还款能力,确保不呈现当局债权风险。

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